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　　一、預算調(diào)整原由

　?。ㄒ唬﹪型恋爻鲎屖杖腩A計短收。

　　今年以來，受國家房地產(chǎn)政策調(diào)控影響，我區(qū)城市更新及新出讓土地工作推進不達預期，全年國有土地出讓收入預計短收11.6億元，擬將年度收入目標從20億元減少為8.4億元。為實現(xiàn)全年預算收支平衡目標，區(qū)財政計劃收回政府投資引導基金3.5億元、增加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.64億元、動用政府性基金結(jié)余0.5億元，同時，壓減非急需非剛性經(jīng)常性支出1.05億元、調(diào)減政府投資項目資金3.91億元。

　?。ǘ┱{(diào)增政府債務(wù)限額0.4億元。經(jīng)市政府同意，市財政下達我區(qū)第四批政府專項債務(wù)額度0.4億元，我區(qū)擬分配至醫(yī)院及文旅等社會事業(yè)建設(shè)項目。

　　現(xiàn)根據(jù)《預算法》六十七條相關(guān)規(guī)定，需開展本年度第二次預算調(diào)整，并按規(guī)定程序報區(qū)人大常委會審查和批準。

　　二、一般公共預算調(diào)整事項

　?。ㄒ唬┱{(diào)整公共預算總收入。

　　公共預算總收入擬由68.13億元調(diào)整為63.34億元，調(diào)減4.79億元，主要包括：

　　1.減少從政府性基金調(diào)入一般公共預算資金7.43億元。

　　2.增加動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.64億元。

　?。ǘ┱{(diào)整公共預算總支出。

　　公共預算總支出擬由68.13億元調(diào)整為63.34億元，調(diào)減4.79億元，主要包括：

　　1.減少經(jīng)常性支出和政府投資項目資金1.29億元。其中：在全力保障疫情防控和推進社會經(jīng)濟發(fā)展各項重點工作新增資金需求的基礎(chǔ)上，壓減全區(qū)一般性和非急需非剛性支出，統(tǒng)籌調(diào)減經(jīng)常性支出1.05億元；調(diào)減政府投資項目資金0.24億元。

　　2.沖銷支出3.5億元。區(qū)政府投資引導基金規(guī)模11.9億元，為加強資金統(tǒng)籌，擬收回今年無需支付的3.5億元調(diào)整用于疫情防控等急需領(lǐng)域，根據(jù)《財政總預算會計制度》，對于收回以前年度已列支出的款項，賬務(wù)處理上體現(xiàn)為沖銷當年支出。

　　三、政府性基金預算調(diào)整事項

　?。ㄒ唬┱{(diào)整政府性基金收入。

　　政府性基金收入擬由24.02億元調(diào)整為12.82億元，調(diào)減11.20億元，主要包括：

　　1.增加專項債轉(zhuǎn)貸收入0.40億元。7月5日，市財政局下達我區(qū)新增地方政府專項債務(wù)限額0.40億元，我區(qū)擬于今年11月份發(fā)行，因此，本次調(diào)增專項債轉(zhuǎn)貸收入0.40億元。

　　2.減少國有土地使用權(quán)出讓收入11.60億元。

　?。ǘ┱{(diào)整政府性基金支出。

　　政府性基金支出擬由23.38億元調(diào)整為12.68億元，調(diào)減10.70億元，主要包括：

　　1.增加專項債項目支出0.40億元，其中，鹽田區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置項目0.18億元、區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)工程0.1億元、鹽田區(qū)半山公園帶項目0.12億元。

　　2.減少國有土地收入安排的支出3.67億元。主要是部分政府投資新建項目方案調(diào)整及部分完工項目尚未結(jié)決算需調(diào)減支出3.67億元。

　　3.減少調(diào)出資金7.43億元。主要是地價收入減少后，政府性基金預算可調(diào)出資金減少，根據(jù)預算平衡需要，建議減少調(diào)出至一般公共預算使用的資金7.43億元。

　　收支相抵后，當年結(jié)余從0.64億元減少至0.14億元。

　　四、政府債務(wù)總體情況

　　為貫徹落實中共中央辦公廳2021年7月印發(fā)的《關(guān)于加強地方人大對政府債務(wù)審查監(jiān)督的意見》關(guān)于預算調(diào)整報告的相關(guān)要求，此次預算調(diào)整報告中增加了政府舉借債務(wù)的必要性和合法性，本級政府債務(wù)總體規(guī)模、結(jié)構(gòu)和風險情況，債務(wù)資金主要使用方向、項目安排、償債計劃以及財政中長期可持續(xù)性等內(nèi)容。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┡e債必要性和合法性。

　　著力加大對我區(qū)重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，增加有效投資，資金安排緊密圍繞全區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及各領(lǐng)域?qū)ｍ椧?guī)劃，增強了全區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)財政保障能力，更好發(fā)揮財政在資源配置和宏觀調(diào)控方面的基礎(chǔ)性作用。

　　政府舉債事宜已經(jīng)市人大審查批準，債券資金由市財政局統(tǒng)一發(fā)行后轉(zhuǎn)貸下達我區(qū)具體使用。

　?。ǘ┱畟鶆?wù)總體情況。

　　中央對地方政府債務(wù)實行限額管理，截至2021年10月，財政部核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額13.45億元，其中一般債務(wù)限額4.05億元、專項債務(wù)限額9.4億元。

　　截至2021年10月，我區(qū)地方政府債務(wù)余額13.05億元，其中一般債務(wù)余額4.05億元、專項債務(wù)余額9億元。其中，用于醫(yī)療衛(wèi)生項目2.448億元、保障性租賃住房項目2億元、文化旅游項目1.308億元、城鎮(zhèn)垃圾處理項目0.2298億元、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施目3.7145億元、教育類項目3.3497億元。

　　（三）債務(wù)風險研判。

　　經(jīng)區(qū)人大審查批準，我區(qū)已將一般債務(wù)收支納入一般公共預算管理，將專項債務(wù)收支納入政府性基金預算管理，債券償付保障程度高。按照地方政府債券發(fā)行管理辦法，我區(qū)所有專項債項目已對收入來源及資金平衡充分論證測算，所有債券具備充足的還本付息來源。政府債務(wù)償債期限結(jié)構(gòu)較為合理，集中償付壓力較小。2020年末，我區(qū)政府債務(wù)率為7.9%，風險等級為綠色（債務(wù)率<120%），政府債務(wù)風險指標值處于較低水平。

　　附件：1.鹽田區(qū)2021年一般公共預算收入預算調(diào)整表

　　2.鹽田區(qū)2021年一般公共預算支出預算調(diào)整表

　　3.鹽田區(qū)2021年政府性基金收支預算調(diào)整表

　　4.鹽田區(qū)政府債務(wù)情況表